Documents

• Paramétrer les documents en accord avec les exemples ci-dessous (paragraphe annoté NF525).
  • Facture
  • le récapituliatif de commande (si necessary pour filière Internet)
  • Ticket de caisse (reçu)
  • Tous les autres documents doivent avoir la mention "Justificatif non valable pour encaissement" à indiquer en fin de document

Ajouter also les paramètres suivants sur la facture et le récapitulatif de commande:
}{#addProperty($document "show.vatCode" "true")
}{#addProperty($document "showWithoutVatUnitPrice" "false")

• Les duplicatas de documents NF525 doivent être en tous points identiques à leurs originaux (en cas de changement d'adresse par exemple). Seul la mention ORIGINAL / DUPLICATA doit être modifiée.

Voici le texte à apposer sur les documents FACTURES en toute fin de document :

{
#*ATTENTION, CE DOCUMENT EST CONFORME A LA REGLEMENTATION FRANCAISE. EN CAS DE MODIFICATION, SECUTIX NE POURRA ETRE TENU RESPONSABLE DE NON CONFORMITE.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
}{#if($document.invoice.fiscalSignatureRestitution)
}
Données fiscales :
{#set ($numberOfLines = $document.invoice.saleSummary.countItemLines() +
document.facture.facture.refundSummary.countItemLines())
}Document n° : {$document.invoice.number}
Date de transaction : {#formatDate($document.invoice.date "dd.MM.yyyy, HH:mm" $document.locale)}
Nombre d’impressions  : {$document.invoice.printCounter} - {#if($document.invoice.printCounter >
1)}DUPLICATA{#else}ORIGINAL{#end}
Version du logiciel : {#showValue($document.metadata.solutionVersion)}
Nombre de lignes : {$numberOfLines}
Point de vente : {#showValue($document.organization.salesChannel.pointOfSales.code "-")}
Opérateur : {$document.organization.printingOperatorName}
Signature :{$document.invoice.fiscalSignatureRestitution}{#end}{
#*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*#
}

Voici le texte à apposer sur les RECAPITULATIFS DE COMMANDES en toute fin de document : :

{
#* ATTENTION, CE DOCUMENT EST CONFORME A LA REGLEMENTATION FRANCAISE. EN CAS DE MODIFICATION, SECUTIX NE POURRA ETRE TENU RESPONSABLE DE NON CONFORMITE.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
}{#if($document.order.externalValueData)
}
Données fiscales :
{#set ($numberOfLines
= document.order.sale.saleSummary.countItemLines() + $document.order.refundSummary.countItemLines())
#set ($entier = 1) #set ($printCounter = ($entier.parseInt($document.order.externalValueData.externalValue4)))))
}Document n°: {#showValue($document.order.externalValueData.externalValue1)}
Date de transaction : {$document.order.externalValueData.externalValue3}
Nombre d’impressions : {$printCounter} - {#if($printCounter
> 1)}DUPLICATA{#else}ORIGINAL{#end}
Version du logiciel : {#showValue($document.metadata.solutionVersion)}
Nombre de lignes : {$numberOfLines}
Point de vente : {#showValue($document.organization.salesChannel.pointOfSales.code"-")}
Opérateur : {$document.organization.printingOperatorName}
Signature : {#showValue($document.order.externalValueData.externalValue2)}{#end}{
#*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------}

Pour les reçus (documents édités en caisse par les imprimantes EPSON) il est impératif que c'est éléments apparraissent :

Info globale au ticket :

• Numéro unique de document
• Version du logiciel
• Nombre d’impression
• Société
• Adresse
• Code postal
• Ville
• Pays
• Siret
• Code NAF/APE
• Numéro de TVA
• Code vendeur
• Nom vendeur
• Code caisse
• Horodatage
• Type d’opération (vente, annulation, …)
• Type de document (ticket)
• Nombre de ligne
• Restitution de la signature électronique

Par ligne de produit :

• Description du produit
• Quantité du produit
• Code tva
• Prix unitaire TTC
• Total TTC

Par taux de tva :

• Total HT
• Code TVA
• Taux TVA
• Montant TVA
• Total TTC

Par type de paiement :

• Libellé du mode de règlement
• Montant du règlement

Pour le total du ticket :

• Total HT
• Total TTC

Pour un duplicata :

• Numéro de réimpression

Reçu :  Récapitulatif de Commande :  Facture :