Remboursement en masse
Le remboursement en masse est une nouvelle fonctionnalité qui vous donne la flexibilité de rembourser en masses plusieurs ordres, dans le cas où une séance/un match ne peut avoir lieu. Cette fonction utilise le système des batchs SecuTix. (Organisme -> Outils -> Liste des batchs)
Le process de remboursement complet se divise en deux étapes. C’est pourquoi deux batchs sont à manipuler. Notez bien qu’évidemment cela ne fonctionne que pour des ordres non-anonymes. Si un ordre n’est pas associé à un contact, alors le batch de remboursement ignorera cet ordre.
- Annuler la séance/ match: L’exécution de cette fonction annulera les ordres de vente et créera un ordre de remboursement. Si l’ordre contient plusieurs séances/matchs, le batch fermera l’opération pour la séance annulée et ne remboursera que cette opération. Le batch supporte aussi le remboursement de séances/matchs vendus au sein de package ou d’abonnement. Le paiement de l’ordre de remboursement est créé avec une nouvelle méthode de paiement « Refund in Progress ».
- Rembourser le paiement: Cette fonction permet le remboursement de l’argent sur le compte du client. Le remboursement peut être fait soit sur la carte bancaire du contact, soit sur solde d’avoir. Le batch se contente de rechercher les paiements créés avec la méthode de paiement “Refund in Progress”. ATTENTION : si la commande initiale est en paiement multiple (ex : Bon cadeau + CB), alors le remboursera ira directement sur le solde d'avoir.
Configuration des batchs de remboursement
- 1. Configuration de l’annulation de séance/match
Nom du champ | Description |
Taille des lots | La taille des lots définit le nombre de dossiers qui seront pris en compte au cours de l’exécution. |
Saison | Filtre de saison pour réduire le filter de recherche sur l’activité. |
Activité | Filtre d’activités pour sélectionner des événements, competitions, visites… |
Compétition à rembourser | Compétition ou événement dont le match ou la séance est à rembourser. |
Match(s) à rembourser | Un ou plusieurs matchs/séances à rembourser. Seuls les matchs/séances d’une compétition/d’un événement peuvent être choisis. |
Contingents | Ce filtre permet de rembourser les ventes d’un contingent spécifique. Si aucun contingent n’est sélectionné, alors tous les contingents seront pris en compte. |
Catégories de places | Permet de choisir de rembourser des opérations d’une catégorie de place spécifique. Si aucune catégorie de place n’est sélectionnée, alors toutes les catégories seront prises en compte. |
Filière de vente | Filière de vente sur laquelle sera créé l’ordre de remboursement. |
Point de vente | Le point de vente sur lequel l’ordre de remboursement sera créé. |
Cause de remboursement | Champ permettant de choisir une cause pour le rembousement. |
- 2. Configuration du remboursement du paiement
Nom du champ | Description |
Taille des lots | Nombre de paiements “Refund in Progress” qui seront remboursés par le batch. |
Date d’annulation de | Date de départ à partir de laquelle les “Refund in Progress » doivent être pris en compte. |
Date d’annulation à | Date de fin jusqu’à laquelle les “Refund in Progress” créés doivent être pris en compte. |
Filière de ventes | La filière de vente est importante ici car elle fournit le Payment Service Provider qui sera utilisé pour le remboursement sur solde d’avoir. |
Point de ventes | Le point de vente à utiliser pour la création du paiement et identifiant le poste physique auquel le paiement sera rattaché. |
Mettre de l'argent sur le solde avoir | Cette case à cocher est utilisée pour contrôler si l’argent peut être remboursé sur solde d’avoir si le remboursement sur carte bancaire n’est pas possible. Par exemple: si l’ordre de vente a été payé en espèce ou par compte d’attente, cocher cette case permettra de mettre l’argent sur le solde d’avoir du contact payeur. |
Utiliser le mode de paiement solde avoir | Cette fonction indique au batch d’utiliser la méthode de paiement solde d’avoir lors du transfert d’argent vers le solde d’avoir. Si aucune méthode de règlement n’est paramétrée, le batch utilisera la première méthode de paiement de type solde d’avoir du point de vente sur lequel le remboursement sera effectué. |
Démarrer le batch en mode simulation | Ce mode permet de faire une simulation de remboursement, sans que le batch ne tourne réellement, et donc sans procéder au remboursement réel. Cela permet de valider le batch avant de procéder au remboursement effectif. |
Modèle de document pour la notification e-mail | Ce champ permet de sélectionner le modèle de document qui sera utilisé dans l’envoi de l’email de notification en cas de remboursement effectué avec succès. |
ID dossier | Ce champ permet d’inscrire des numéros de dossiers, séparés par des virgules. Si de tels numéros sont fournis, seuls les paiements de ces dossiers seront remboursés. |
ATTENTION : si vous obtenez une erreur vous indiquant que l'url de l'ePC n'est pas défini, vous devez vérifier que vous avez bien renseigné un Fournisseur de service de paiement au niveau de la filière utilisée pour le remboursement (Institution> Initialisation > Filières de vente)