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Note : bien qu'automatique, ces process n'exonère exonèrent pas d'un suivi pour s'assurer que les échéances sont effectivement payées, et prendre les mesures nécessaires en cas d'impayés (annulation de commande,...)
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Il est possible de renseigner une date fixe pour la 2e échéance (déconseillé).
"Pourcentage 1ère échéance sur montant total" vous permet de déterminer le montant de la 1ère échéance en pourcentage du montant total. Dans l'exemple, la moitié de la commande sera réglé réglée à l'acte, et les échéances restantes seront de montant restant à payer / nombre d'échéances, soit 50% /2
Si laissé vide, les échéances seront toutes égales.
Le Mode de règlement par défaut prévu pour les échéances doit être sur Paiement direct (Carte Bancaire)
Le Montant minimum de l'ordre vous permet d'indiquer à partir de quel montant de panier le paiement en plusieurs fois sera disponible. Il vous est ainsi possible de ne proposer le paiement en plusieurs fois qu'à partir d'un certain seuil, 300 € par exemple.
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Note : si la valeur est sur Non, la passer sur OUI et contacter l'équipe de support afin qu'elle l'autorise pour tous les contacts existants.
ATTENTION : si vous avez autoriser une autre méthode de paiement de type Compte d'attente sur la même filière que le paiement en plusieurs fois, cette première méthode deviendra disponible pour tous vos clients après cette étape.
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La taille des lots représente le nombre de dossiers que le batch va traiter. Il est parfaitement possible de mettre une valeur élevé élevée afin qu'il traite tous les dossiers.
La filière de vente doit être celle(s) sur laquelle la vente avec paiement en plusieurs fois a été effectuée. Il est possible d'ajouter plusieurs filières.
Echéances Echéance échue au : ici, il faut considérer que 0 est la date du jour. C'est la valeur recommandérecommandée. Ainsi le batch traitera toutes les échéances échues le jour de du traitement du batch. Si la programmation est faite pour que le batch tourne tous les jours, cela prendra bien toutes les échéances attendues.
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Filière et point de vente d'envoi servent à déterminer quel sera quels seront la filière et le point de vente auxquels sera rattaché le traitement de l'échéance.
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Dans le champ Epc shop ID, renseigner le même numéro monétique que celui utilisé pour la vente en ligne - ce numéro monétique peut être retrouver retrouvé en ouvrant le point de vente de la filière internet, dans les paramètres internet).
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Rappel : le client doit être autoriser autorisé à payer par compte d'attente (Cf : 2). Si ce n'est pas le cas, il est possible de changer cette valeur en accédant à sa fiche contact, et en cochant Oui sur la ligne Compte d'attente autorisé de l'onglet Gestion.
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A cette étape, les différentes échéances sont rappelées, avec leurs montants respectifs. Il est possible de modifier les dates, montants et modes de paiement attendus (déconseillé)
Une fois le bouton OK presserpressé, la commande se clôture et les billets vont pouvoir être imprimés.
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Note : à cette étape, la 1ère échéance peut parfaitement être payé payée en ligne par le client, directement depuis son compte.
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Sélectionner la 1ère échéance, et cliquer sur la méthode de paiement attendu (de type carte bancaire)
Après avoir presser pressé OK dans la pop-up récapitulative, la fenêtre de saisie des données de cartes. Entrer les informations de carte, et IMPERATIVEMENT vérifier que la case Save alias est cochée 
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Il est toutefois possible de renseigner l'alias de carte après avoir procéder procédé au paiement :
- Depuis les écrans de vente : renseigner le nom du contact et cliquer sur le logo à droite. Le bouton Utiliser une nouvelle carte permet de saisir une carte bancaire pour l'enregistrer.
- Depuis le module Contact : rechercher le contact concerné. Dans Gestion, le bouton Utiliser une nouvelle carte permet d'effectuer une saisie.
Note : il peut être nécessaire de mettre à jour les droits opérateurs pour faire apparaitre cette fonction dans la fiche contacts : cocher la case Gestion des alias
- Cas du remboursement : si en cas de besoin d'annuler une vente faite avec paiement en plusieurs fois, il faut tout d'abord annuler le dossier en choisissant une méthode de remboursement de type Compte d'attente afin que les différentes échéances soient bien annulésannulées. Si un paiement effectif a déjà été réalisé, le remboursement de la somme correspondante sera faite fait sur le solde d'avoir du client.
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