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SecuTix 360° ouvre la porte à un traitement facilité et intégré des remboursements par carte de crédit. Des impératifs imprévus mènent à l'annulation d'une séance? Des clients ayant acheté leur place sur Internet demandent à être remboursés? Vous souhaitez rembourser les clients utilisant votre bourse d'échange directement sur leur carte de crédit?

Avec SecuTix 360°, vous disposez d'une solution intégrée pour gérer facilement ces situations en toute sécurité. Vous pouvez désormais rembourser la commande les commandes (à l'unité ou en masse) et traiter ensuite les remboursements sur carte de crédit directement depuis SecuTix 360° sans avoir à vous connecter au back-office de votre prestataire de paiements. Pour les Dans le cas où le remboursement sur la carte de crédit s'avèrent avère impossible, vous pouvez déplacer le solde à rembourser peut être déplacer sur le compte d'avoir du client , qui pourra alors l'utiliser pour acheter d'autres billets ou d'autres produits.

L'intégration du processus de remboursement au sein de SecuTix 360° offre de nombreux avantages à vos opérateurs tout comme à vos clients: 

• Meilleure efficacité opérationnelle: Le remboursement en masse des billets est effectué rapidement et nécessite un nombre minimum d'interventions manuelles.
• Moins de risque d'erreurs: L'intégration directe permet de s'assurer que les montants remboursés sont bien en phase avec les billets annulés dans SecuTix 360°, y compris pour les cas où la commande initiale contient d'autres billets qui ne sont pas à rembourser. Par ailleurs, le module de paiement de SecuTix 360° garantit que les montants remboursés n'excèdent jamais le montant initialement payé.
• Traçabilité des remboursements directement dans la billetterie: Vous pouvez vérifier si un remboursement sur carte de crédit a été effectué depuis les écrans de la billetterie sans avoir à vous connecter au back-office du prestataire de paiement, ce qui facilite les tâches de support.
• Communication directe avec vos clients: Vous informez directement vos clients par email lorsque le remboursement a été effectué sur leur carte de crédit ou si au contraire le paiement a été fait sur leur solde d'avoir.

Pour garantir l'exactitude des montants remboursésPour garantir un processus robuste et garantir un montant remboursé correct, le processus s'articule en deux étapes:

Etape 1: Les billets sont annulés par une commande d'annulation

qui utilise le nouveau mode de règlement pré-défini "Remboursement en attente". Cette annulation peut être effectuée soit depuis le panier de remboursement/échange par un opérateur, soit en masse en utilisant notre batch d'annulation des billets d'une séance.

Etape 2: Une fois les billets remboursé

via le mode de règlement "Remboursement en attente", un nouveau batch vous permet de rembourser effectivement vos clients, soit sur la carte de crédit qu'ils ont

utilisée pour l'achat des billets lorsque c'est possible, soit sur leur compte d'avoir dans les autres cas.

Étape 1 : Annulation des billets

Étape 2 : Traitements des remboursements

Le traitement effectif des remboursements s'effectue par la fonction "Expédition paiements remboursés" du batch d'annulation d'une séance/match, que le remboursement ait été fait de manière eu lieu en mode unitaire depuis le guichet ou en masse à l'aide du batch. Ce processus est destiné à être exécuter exécuté de manière régulière (par exemple hebdomadairement ou mensuellement) pour traiter les remboursement remboursements en attente ayant été créer crées durant une certaine période.

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La procédure à suivre comporte les trois étapes suivantes:

1. Vérification des montants à rembourser: Avant d'effectuer le remboursement effectifréel, un opérateur doit exécuter le batch de remboursement en mode simulation, en choisissant la plage de dates de remboursements à considérer (, par exemple, la semaine précédente , ou le mois précédent). Le mode simulation produit un "log" d’exécution indiquant le détails détail des remboursements à effectuer, ainsi que le nombre et le montant total des remboursements. Ces informations permettent à l'opérateur de valider les montants avant d'effectuer le remboursement effectif.
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2. Traitement des remboursements sur la carte de crédit: Une fois les

   remboursement validé

   remboursements validés, l'opérateur peut lancer une exécution avec le même ensemble de paramètres que précédemment (en particulier la plage de dates

   ) mais en désactivant

   . Il suffit de désactiver le mode simulation et

   en choisissant

   de choisir de ne pas créditer les cas d'erreurs sur le compte d'avoir. A cette étape, les remboursements qui peuvent être

   traité

   traités par carte de crédit sont envoyés au prestataire de

   paiements

   paiement. Le log

   d'éxécuter permet

   d’exécution permet d'identifier les paiements ayant

   réussis

   abouti et ceux ayant

   échoués.
   Il est alors possible

   échoué. Lorsque le paiement est effectif, vous pouvez envoyer un email au client pour lui confirmer qu'un remboursement a été effectué sur sa carte de crédit.
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   En cas d'échec de la transaction, vous pouvez alors soit ré-essayer le remboursement ultérieurement en répétant cette même étape, soit passer à l'étape suivante pour déplacer les remboursements restants sur le compte d'avoir .

   Warning

   Le remboursement s'effectue par rapport à une transaction, ce qui signifie que c'est la transaction d'achat qui sera remboursé - et le remboursement sera visible sur cette même transaction dans Ogone. Si la carte du porteur a expiré depuis l'achat et avant le remboursement, il n'y aura pas de problème pour le remboursé. En revanche, si la carte d'origine a été annulée (en général pour raisons de perte, vol,...) le remboursement ne pourra pas s'effectuer directement ; le système suivra alors la règle paramétrée dans le batch pour soit notifier une erreur, soit rembourser sur solde d'avoir (cf : ci-dessous)

   
   
   

3. Crédit sur le compte d'avoir des remboursements qui n'ont pu être traités par carte de crédit:restants: Finalement, l'opérateur peut lancer une exécution encore une fois avec les même paramètres, mais en activant cette fois-ci le crédit sur l'avoir du client. Comme pour l'étape précédente, il est possible d'envoyer un email au client pour l'informer que le montant de son remboursement est disponible sur son solde avoir.

Pour les cas particulierparticuliers, il reste évidemment possible de changer manuellement le mode de règlement du remboursement depuis la liste des paiements dans le détails détail du dossier. Dans ce cas-là, le dossier ne sera plus considéré dans le processus automatisé décrit ci-dessus.