Documents
- Paramétrer les documents en accord avec les exemples ci-dessous (paragraphe annoté NF525).
- Facture
- le récapituliatif de commande (si necessary pour filière Internet)
- Ticket de caisse (reçu)
- Tous les autres documents doivent avoir la mention "Justificatif non valable pour encaissement" à indiquer en fin de document
Ajouter also les paramètres suivants sur la facture et le récapitulatif de commande:
}{#addProperty($document "show.vatCode" "true")
}{#addProperty($document "showWithoutVatUnitPrice" "false")
- Les duplicatas de documents NF525 doivent être en tous points identiques à leurs originaux (en cas de changement d'adresse par exemple). Seul la mention ORIGINAL / DUPLICATA doit être modifiée. Ils doivent être identifiés en base de données par : update document_class set MANDATORY_DUPLICATE ='T' où documentclass_id = TODO ;
Voici le texte à apposer sur les documents FACTURES en toute fin de document :
{
#*ATTENTION, CE DOCUMENT EST CONFORME A LA REGLEMENTATION FRANCAISE. EN CAS DE MODIFICATION, SECUTIX NE POURRA ETRE TENU RESPONSABLE DE NON CONFORMITE.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
}{#if($document.invoice.fiscalSignatureRestitution)
}
Données fiscales :
{#set ($numberOfLines = $document.invoice.saleSummary.countItemLines() +
document.facture.facture.refundSummary.countItemLines())
}Document n° : {$document.invoice.number}
Date de transaction : {#formatDate($document.invoice.date "dd.MM.yyyy, HH:mm" $document.locale)}
Nombre d’impressions : {$document.invoice.printCounter} - {#if($document.invoice.printCounter >
1)}DUPLICATA{#else}ORIGINAL{#end}
Version du logiciel : {#showValue($document.metadata.solutionVersion)}
Nombre de lignes : {$numberOfLines}
Point de vente : {#showValue($document.organization.salesChannel.pointOfSales.code "-")}
Opérateur : {$document.organization.printingOperatorName}
Signature :{$document.invoice.fiscalSignatureRestitution}{#end}{
#*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*#
}
Voici le texte à apposer sur les RECAPITULATIFS DE COMMANDES en toute fin de document : :
{
#* ATTENTION, CE DOCUMENT EST CONFORME A LA REGLEMENTATION FRANCAISE. EN CAS DE MODIFICATION, SECUTIX NE POURRA ETRE TENU RESPONSABLE DE NON CONFORMITE.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
}{#if($document.order.externalValueData)
}
Données fiscales :
{#set ($numberOfLines
= document.order.sale.saleSummary.countItemLines() + $document.order.refundSummary.countItemLines())
#set ($entier = 1) #set ($printCounter = ($entier.parseInt($document.order.externalValueData.externalValue4)))))
}Document n°: {#showValue($document.order.externalValueData.externalValue1)}
Date de transaction : {$document.order.externalValueData.externalValue3}
Nombre d’impressions : {$printCounter} - {#if($printCounter
> 1)}DUPLICATA{#else}ORIGINAL{#end}
Version du logiciel : {#showValue($document.metadata.solutionVersion)}
Nombre de lignes : {$numberOfLines}
Point de vente : {#showValue($document.organization.salesChannel.pointOfSales.code"-")}
Opérateur : {$document.organization.printingOperatorName}
Signature : {#showValue($document.order.externalValueData.externalValue2)}{#end}{
#*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------}
Pour les reçus (documents édités en caisse par les imprimantes EPSON) il est impératif que c'est éléments apparraissent :
Info globale au ticket :
- Numéro unique de document
- Version du logiciel
- Nombre d’impression
- Société
- Adresse
- Code postal
- Ville
- Pays
- Siret
- Code NAF/APE
- Numéro de TVA
- Code vendeur
- Nom vendeur
- Code caisse
- Horodatage
- Type d’opération (vente, annulation, …)
- Type de document (ticket)
- Nombre de ligne
- Restitution de la signature électronique
Par ligne de produit :
- Description du produit
- Quantité du produit
- Code tva
- Prix unitaire TTC
- Total TTC
Par taux de tva :
- Total HT
- Code TVA
- Taux TVA
- Montant TVA
- Total TTC
Par type de paiement :
- Libellé du mode de règlement
- Montant du règlement
Pour le total du ticket :
- Total HT
- Total TTC
Pour un duplicata :
- Numéro de réimpression
Reçu :
Récapitulatif de Commande : Facture :Documentation complète pour NF525 : Comment paramétrer SecuTix en conformité avec NF525