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Die Abwicklung dieser Zahlart obliegt jedem Kunden selber, dies inkludiert entsprechend auch die Übernahme eines etwaigen Zahlungsausfalls.
Die Zahlart SEPA Lastschrift ist in allen Verkaufskanälen verfügbar, auch im Ticketshop.
Für die Abwicklung von Onlinezahlungen per Lastschrift mithilfe eines Partners (bei gleichzeitiger Übernahme des Ausfallrisikos, siehe 10.2.1. - Online Payment - Datatrans - unterstützte Zahlarten
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- Tragen Sie Ihre IBAN / BIC und ihre Absendernummer / Gläubigeridentifikation in den Administrativen Nummern ein.
- Jeder Kontakt, der die Zahlart SEPA Lastschrift nutzen möchte, muss die Einstellung Kredit erlaubt auf "Ja" gesetzt haben.
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Bitte tragen Sie dazu die IBAN und (optional) die BIC Daten ein und klicken Sie auf "Mandat generieren". Das Mandat setzt sich immer aus dem Code ihrer Organisation + Kundennummer zusammen. 
Online, durch den Ticketkäufer
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Die benötigten Daten inkl. der Zustimmung per Checkbox werden dabei im Kundenkonto durch den Kunden gefüllt. Das Datum des Setzen der Checkbox entspricht dem Datum der (digitalen) Unterschrift. Das Mandat wird automatisch erzeugt.
Die Einstellung, ob diese Informationen online angezeigt werden, oder nicht, können Sie im Menü
Institution → Organisation → (ihre Org.) → Konfiguration Ansichten → Profilseite B2C einstellen. 
Einbuchen einer Zahlung
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Außerdem können Sie einstellen, in wie viel Tagen die Zahlung fällig ist. Zahlungen, die bis zu diesem Datum fällig sind, werden in der Datei berücksichtigt.
Daneben kann eingestellt werden, ob die in den administrativen Nummern hinterlegten IBAN / BIC verwendet werden sollen, oder abweichende Angaben. (Zum Beispiel für die Trennung von Umsätzen von Einzelkarten & Abonnements)
Derzeit sieht das System vor, die xml Datei auf einem sftp Server abzulegen. Sollten Sie das nicht vorsehen, so wirft der Batch einen Fehler aus. Diesen Fehler können Sie ignorieren und die Datei aus dem Log, Ansicht "Archiv" herunterladen und verarbeiten.
Verwendungszweck
Der Verwendungszweck wird automatisch generiert und kann nicht manuell überschrieben oder ergänzt werden.Der Verwendungszweck setzt sich wie folgt zusammen: Institutionscode / Auftragsnummer / Zahlungs-IDbeinhaltet das erste Produkt aus dem zugehörigen Auftrag.
Als Absender des Einzugs wird der Name der Organisation verwendet.
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